B2B-ordrene skal faktureres - ikke betales i kassen
Når den samme nettbutikken selger til både forhandlere og forbrukere, ender bedriftsdelen som regel opp med å bli håndtert for hånd. Med et B2B-oppsett i Pairy gjenkjenner vi B2B-ordren og bokfører den som åpen faktura med kredittid i regnskapsprogrammet ditt - i samme flyt som resten av ordrene.
Fem steder bedriftssalget faller ut av flyten - og hva Pairy gjør med det
B2B-ordrene blir tatt ut av flyten
B2C-ordrene bokfører seg selv. B2B-ordrene blir lagt til side, fordi de skal faktureres i stedet for å betales - og så blir de liggende og vente på at noen får tid.
B2B-ordren følger samme vei som resten
Når B2B-oppsettet er på plass, gjenkjenner Pairy B2B-ordren og bokfører den direkte i regnskapsprogrammet. Ingen taster den inn etterpå, og den blir ikke liggende i en egen bunke.
Ordren står som betalt, men pengene kommer om 14 dager
En B2B-ordre som bokføres som betalt, forsvinner ut av kundereskontroen. Da er det ingen som følger opp, og ved månedsskiftet står det et beløp som ikke finnes på kontoen.
Fakturaen blir stående som åpen
B2B-ordren lander som en åpen faktura med kredittid, ikke som en betalt ordre. Den blir stående i kundereskontroen til pengene er der.
Forhandleren blir opprettet som privatperson
Uten organisasjonsnummer på kunden ender forhandleren som enda en privatkunde i regnskapet. Det oppdager du som regel først den dagen du skal finne ut hvem som egentlig skylder hva.
Forhandleren opprettes som bedrift
Organisasjonsnummeret fra ordren lander på kundekortet allerede ved første ordre. Da er forhandleren en bedrift i regnskapet, ikke enda en privatkunde i kunderegisteret.
Fakturaen skal sendes via EHF, ikke på e-post
Offentlige og større bedriftskunder tar imot fakturaer via EHF. Organisasjonsnummeret står på ordren, men det er et menneske som flytter det over og velger riktig metode - hver eneste gang.
Kunden opprettes med EHF som metode
Pairy kan opprette kunder med org.nr fra nettbutikken med EHF som metode i stedet for e-post - i WooCommerce for eksempel feltene billing_org_number eller vat_number. Ingen manuell avhuking per ordre.
Merverdiavgiften og fraktlinjen er fortsatt ditt ansvar
Det er ditt navn på MVA-meldingen. En feil sats ligger nede i linjene, ikke i totalen - og frakttillegget er ofte den linjen ingen har tatt stilling til.
Hele ordren bokføres, også frakten
Ordrelinjer og frakt bokføres med den satsen nettbutikken har beregnet, og kreditnotaer opprettes automatisk. Du trenger ikke rette satser etterpå.
Resultatet
Du vet hva måneden endte på - uten å lete etter det
Når B2B-ordrene bokføres i samme automatikk som B2C-ordrene, er det ikke lenger to slags salg i bedriften. Det er ett regnskap. Kundereskontroen viser hvem som faktisk skylder noe, og merverdiavgiften er gjort opp på begge slags salg samtidig.
Det du får igjen, er ikke bare timene som gikk med til inntasting. Det er at du kan si hva måneden endte på, uten først å måtte finne ut hva som mangler.
Systemene B2B-flyten går mellom
Tripletex
Automatisk bokføring fra nettbutikken din til Tripletex-regnskapsprogrammet. Prøv det gratis i 30 dager uten forpliktelser.
Se integrasjonen
Fiken
Automatisk bokføring fra nettbutikken din til Fiken-regnskapsprogrammet. Prøv det gratis i 30 dager uten forpliktelser.
Se integrasjonen
Shopify
Automatisk bokføring fra Shopify-nettbutikken din til regnskapsprogrammet ditt. Prøv det gratis i 30 dager uten forpliktelser.
Se integrasjonen
WooCommerce
Automatisk bokføring fra WooCommerce-nettbutikken din til regnskapsprogrammet ditt. Prøv det gratis i 30 dager uten forpliktelser.
Se integrasjonenDette bør du vite før du setter det opp
B2B-flyten er ikke en knapp du slår på selv. Det er et oppsett vi gjør sammen med deg, slik at det passer måten butikken din skiller B2B-ordrer fra B2C-ordrer på. Her er de tre tingene det er verdt å kjenne til på forhånd.
Rammene
Tre ting det er verdt å vite
Org.nr-gjenkjenningen krever et kjent felt. Bruker nettbutikken din ett av feltene Pairy gjenkjenner, skjer det automatisk. Ligger org.nr et annet sted, så skriv til oss - så finner vi ut av det sammen.
Vi slår på fakturaflyten for deg. Vi setter opp EHF som metode for kunder med org.nr, og hvilke ordrer som skal bokføres som faktura med kredittid i stedet for som betalt.
Utsendelsen skjer fra regnskapsprogrammet. Pairy gjør kunden klar med org.nr og EHF som metode, slik at fakturaen går ut derfra - uten at noen må velge metode for hånd.
Andre nettbutikker vi har koblet sammen med regnskapet
Hvordan vet Pairy at en ordre er fra en bedriftskunde?
Pairy gjenkjenner organisasjonsnummeret fra bestemte felt på ordren - i WooCommerce typisk feltet billing_org_number. Bruker nettbutikken din det, skjer det automatisk.
Kan B2B-ordrer bokføres som faktura med kredittid i stedet for som betalt?
Ja. Vi kan sette det opp slik at bestemte ordrer - for eksempel de med betalingsmetoden "Faktura (bedrift)" - føres som åpen, ubetalt faktura. Resten av ordrene dine er upåvirket.
Hvordan blir fakturaen sendt via EHF?
Pairy oppretter kunden med org.nr og EHF som metode i stedet for e-post, slik at fakturaen går ut via EHF fra regnskapsprogrammet ditt - uten at noen må velge metode manuelt per ordre.
Hvem markerer fakturaen som betalt når pengene kommer?
Det gjør du, eller regnskapsføreren din, i regnskapsprogrammet - Pairy ser ikke bankkontoen din. For de vanlige betalte ordrene dine registreres betalingen derimot automatisk, se automatisk betalingsregistrering.
Hva skjer med ordrene jeg allerede har?
Pairy kan bokføre historiske ordrer bakover i tid, for eksempel tilbake til årets start hvis du kommer i gang midt i året. Se historisk bokføring av ordrer.
Hva koster det, og kan jeg prøve først?
Du får 30 dagers gratis prøveperiode uten binding og uten etableringskostnader. Prisene finner du på prissiden. Vil du ha B2B-fakturaflyten satt opp, så skriv til support@pairy.no når du har kommet i gang. All support skjer på e-post, og vi svarer vanligvis innen 4-8 timer på hverdager.